上海笃玛生物科技有限公司

进货验收制度

一、总则

1. 目的

    为确保公司采购的ELISA豪运国际、生化豪运国际、血清等以及相关辅助材料的质量符合公司生产、研发和质量控制的要求，防止不合格产品进入公司，特制定本进货验收制度。

2. 适用范围

    本制度适用于公司所有采购物品的进货验收活动，包括ELISA豪运国际、生化豪运国际、血清等以及相关辅助材料、包装材料等。

二、验收原则

1. 质量优先原则

    严格按照国家相关质量标准、行业规范以及采购合同约定的质量要求进行验收，确保验收物品的质量符合公司需求。

2. 全面验收原则

    对采购物品进行全面验收，包括外观、规格、数量、质量指标等方面，不得遗漏任何验收项目。

3. 客观公正原则

    验收人员应保持客观公正的态度，如实记录验收情况，不得弄虚作假，确保验收结果的真实性和准确性。

三、验收部门及职责

1. 验收部门设置

    公司设立专门的进货验收小组，由采购部门、质量管理部门、仓储部门等相关人员组成，共同负责进货验收工作。

2. 验收部门职责

    采购部门：负责协调供应商与验收小组的工作，提供采购合同、供应商资质等相关资料，跟踪验收进度，处理验收过程中出现的问题。

    质量管理部门：负责制定验收标准和检验方法，对采购物品的质量进行检验和评估，出具质量检验报告，对验收过程中发现的质量问题提出处理意见。

    仓储部门：负责对采购物品的数量进行清点，核对货物的规格、型号是否与采购合同一致，办理入库手续，妥善保管验收合格的物品。

四、验收流程

1. 到货通知

    采购部门在收到供应商的发货通知后，应及时通知进货验收小组做好验收准备工作，并告知预计到货时间、货物种类、数量等信息。

2.货物接收

    仓储部门在货物到达公司后，负责接收货物，检查货物的外包装是否完好无损，是否有运输过程中的损坏、污染等情况。如发现外包装有异常，应立即通知采购部门和质量管理部门进行处理。

3. 数量清点

    仓储部门按照采购合同约定的数量和规格，对货物进行逐一清点，核对货物的名称、规格、型号、数量是否与采购合同一致。如发现数量不符，应及时与供应商联系核实，并做好记录。

4. 质量检验

    质量管理部门根据采购物品的种类和性质，按照国家相关质量标准、行业规范以及采购合同约定的质量要求，对货物进行质量检验。检验内容包括但不限于以下方面：

        ELISA豪运国际：检查产品的名称、规格、批号、生产日期、有效期等标识是否清晰准确；核对质量检验报告，查看产品的质量指标是否符合要求；对部分产品进行抽样检测，验证其质量指标是否与报告一致。

       生化豪运国际：检查产品的名称、规格、批号、生产日期、有效期等标识是否清晰准确；核对质量检验报告，查看产品的质量指标是否符合要求；对部分产品进行抽样检测，验证其质量指标是否与报告一致。

血清：检查产品的名称、规格、批号、生产日期、有效期等标识是否清晰准确；核对质量检验报告，查看产品的质量指标是否符合要求；对部分产品进行抽样检测，验证其质量指标是否与报告一致。

        辅助材料：检查产品的规格、型号、质量指标是否符合采购要求，如纯度、精度、强度等是否达到规定标准；对产品的外观进行检查，有无损坏、变形、污染等情况。

5. 验收结果判定

    验收小组根据数量清点和质量检验的结果，对采购物品做出验收结论。验收结论分为合格和不合格两种情况：

        合格：货物的数量、质量均符合采购合同要求，验收小组填写《进货验收合格报告》，办理入库手续。

        不合格：货物的数量或质量不符合采购合同要求，验收小组填写《进货验收不合格报告》，详细记录不合格的原因和情况，并及时通知采购部门和供应商进行处理。对于不合格的货物，根据具体情况采取以下措施：

            数量不符：如数量少于采购合同约定的数量，要求供应商补足差额；如数量多于采购合同约定的数量，经供应商确认后，可协商处理多余的货物。

            质量不合格：对于质量不合格的货物，要求供应商进行处理，如退货、换货等。如因质量问题给公司造成损失的，应要求供应商赔偿相应的损失。

6. 验收记录与存档

    验收小组应详细记录每次进货验收的情况，包括货物名称、规格、数量、验收日期、验收人员、验收结果等内容，并将验收记录整理归档，妥善保存，以便日后查阅和追溯。

五、验收标准

1. ELISA豪运国际验收标准

    产品应具有明确的名称、规格、批号、生产日期、有效期等标识，包装完好无损。且各项指标应符合国家相关质量标准和行业规范的要求。

    产品应符合公司生产、研发和质量控制的实际需求，其质量指标应能满足公司相关实验和检测的准确度和精密度要求。

2. 生化豪运国际验收标准

    产品应具有明确的名称、规格、批号、生产日期、有效期等标识，包装完好无损。且各项指标应符合国家相关质量标准和行业规范的要求。

产品应符合公司生产、研发和质量控制的实际需求，其质量指标应能满足公司相关实验和检测的准确度和精密度要求。

3.血清验收标准

    产品应具有明确的名称、规格、批号、生产日期、有效期等标识，包装完好无损。且各项指标应符合国家相关质量标准和行业规范的要求。

产品应符合公司生产、研发和质量控制的实际需求，其质量指标应能满足公司相关实验和检测的准确度和精密度要求。

4. 辅助材料验收标准

    产品的规格、型号、数量应与采购合同约定一致，包装完好，无损坏、变形等情况。

    产品的质量应符合国家相关标准和行业规范的要求，满足公司生产、研发和质量控制的使用要求，如纯度、精度、强度等指标应符合规定。

六、验收人员管理

1. 人员资质要求

    验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉国家相关质量标准、行业规范以及公司的验收要求，能够准确判断采购物品的质量是否符合要求。

    质量管理部门的验收人员应具备相应的检验资质和操作技能，能够熟练使用检验设备和仪器，按照规定的检验方法对采购物品进行质量检验。

2. 人员培训与考核

    公司应定期对验收人员进行培训，培训内容包括质量标准、检验方法、验收流程等方面的知识，提高验收人员的业务水平和工作能力。

    对验收人员的工作进行定期考核，考核内容包括验收工作的准确性、及时性、规范性等方面。对考核不合格的验收人员，应进行重新培训，直至考核合格后方可继续从事验收工作。

七、不合格品处理

1. 退货处理

    对于验收不合格的货物，如因供应商原因导致的，采购部门应及时与供应商联系，办理退货手续。退货时，应要求供应商承担相应的退货费用，并按照合同约定追究其违约责任。

2. 换货处理

    对于验收不合格的货物，如供应商同意换货的，采购部门应要求供应商在规定的时间内提供合格的货物进行更换。换货后的货物应重新进行验收，如仍不合格，可再次要求退货或采取其他处理措施。

3. 损失赔偿

    对于因验收不合格的货物给公司造成的损失，如生产停滞、研发延误、质量事故等，应要求供应商按照合同约定进行赔偿。赔偿金额可根据实际损失情况进行计算，包括直接损失和间接损失。

八、附则

1. 制度修订

    本进货验收制度自发布之日起实施，如有需要修订的情况，由质量管理部门提出修订建议，经公司管理层审批后进行修订。

2. 解释权

本进货验收制度的＊终解释权归上海笃玛生物科技有限公司所有。